中共呼倫貝爾第二醫(yī)院委員會關于四屆市委第七輪巡察第二巡察組反饋意見整改情況的通報
發(fā)布時間：2020-10-16 11:14:00 瀏覽次數(shù)：863 字號:［
小 中 大
］
根據(jù)呼倫貝爾市委巡察工作統(tǒng)一部署，2019年9月17日至11月30日，呼倫貝爾市委第二巡察組對呼倫貝爾市第二人民醫(yī)院黨委進行了常規(guī)巡察。2020年1月9日，市委第二巡察組向市二院黨委反饋了巡察意見，按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。
一、提高政治站位，嚴格履行整改工作責任
市二院黨委對巡察組反饋的問題，高度重視，照單全收，切實擔負起巡察整改落實的主體責任，以堅決的態(tài)度、嚴明的紀律、扎實的措施，真正做到一抓到底、抓出實效。
期間，組織召開巡察整改專題黨委會2次，專題民主生活會1次，工作推進會議5次，黨建工作部署會1次，黨風廉政建設專題會議1次，意識形態(tài)專題會議1次，報送工作推進臺賬3次，發(fā)布整改信息5期，修訂完善制度1項，制定制度20項，清退違規(guī)發(fā)放津貼補貼3.91萬元，清退違規(guī)報銷榛子款0.77萬元，追回“萬名醫(yī)師支援縣醫(yī)院”專項補助資金18萬元，補繳黨費9.95萬元，追責問責51人次，其中通報批評6人、提醒談話29人次、13人做檢討、4人調整工作崗位。巡察反饋意見涉及六個方面17個問題，共制定219項措施，已全部整改完畢，整改完成率100%。
二、巡察反饋意見整改落實情況
（一）黨的政治建設方面
1.學習領會新思想不深不透，落實新時代黨的工作方針有差距。
（1）針對“2013年以來院黨委對全黨開展的系列教育活動重視不夠，工作開展不夠深入，對主題教育活動內容不清，概念模糊”問題，制定5項整改措施。一是中心組學習《關于加強公立醫(yī)院黨的建設工作的意見》，增強醫(yī)院黨的建設重要性認識。二是組織全院黨員干部深入學習主題教育相關理論知識并進行測試，進一步促進黨員干部深刻理解主題教育核心要義。三是召開專題民主生活會、組織生活會，全院黨員干部對照檢查分析自身存在問題并進行整改，確保主題教育活動取得成效。四是成立黨建工作領導小組，明確目標任務，夯實責任措施。五是單設黨委辦公室，黨務工作由專人負責。
（2）針對“把學習貫徹黨的十九大精神、深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想作為引領一切工作的意識不強，黨建和業(yè)務工作融合不夠，沒有將中央衛(wèi)生和健康大會精神認真組織學習指導實踐”問題，制定了3項整改措施。一是深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神和黨章黨規(guī)，學習貫徹中央辦公廳印發(fā)的《關于加強公立醫(yī)院黨的建設工作的意見》。二是將黨建工作計劃納入醫(yī)院年度工作計劃，把黨建工作和醫(yī)院業(yè)務工作共同研究部署。三是認真學習中央衛(wèi)生和健康大會精神，緊跟公立醫(yī)院改革步伐，強調醫(yī)院公益性、服務性。經(jīng)整改，黨建和業(yè)務工作進一步融合，并牢固樹立為人民健康服務的宗旨，持續(xù)提升服務能力。
（3）針對“執(zhí)行上級指示精神打折扣，部分文件主要領導一閱了之，沒有傳達部署意見，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、群眾看病難看病貴仍然沒有從根本上轉變”問題，制定4項整改措施。一是認真學習領會文件精神，對上級交辦的各項工作，堅決執(zhí)行不打折扣，做到政令暢通。二是落實責任人制度，對工作的開展層層把關，加強監(jiān)督檢查。三是嚴格執(zhí)行收費標準，因病施治，杜絕過度檢查、過度用藥。四是藥品帶量采購，有效降低醫(yī)療成本，減輕患者負擔。經(jīng)整改，一定程度緩解群眾看病難看病貴問題，今后將繼續(xù)保持。
2.政治引領乏力，領導核心作用不強
（1）針對“2013-2014年班子集體領導能力弱化，班子成員作用發(fā)揮差，辦院理念滯后，干部職工干事創(chuàng)業(yè)動力不足，進取心不強，普遍存在人浮于事的心態(tài)，結核病重點防治工作逐年下滑，導致結核病醫(yī)院執(zhí)照于2013年8月被吊銷，無照經(jīng)營至2015年”問題，制定3項整改措施。一是高度重視領導班子建設，抓班子成員履職盡責，落實醫(yī)療質量管理院、科兩級責任制，完善質量體系建設，改善患者就醫(yī)體驗，拓展醫(yī)院發(fā)展空間，激發(fā)干部職工積極進取。二是以結核病防治為重點同時增設布病、艾滋病、病毒性肝炎等診療科目，重新向自治區(qū)衛(wèi)健委申報注冊，于2015年3月獲批三級醫(yī)院醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證，并更名為呼倫貝爾市傳染病醫(yī)院。三是激勵學科建設，鼓勵開展新技術新業(yè)務，不斷提高醫(yī)院核心競爭力。2017年結核病?？票辉u為自治區(qū)重點學科；2017年7月晉升為三級甲等醫(yī)院。2019年醫(yī)院榮獲內蒙古自治區(qū)結核病防控工作先進集體；2019年10月被呼倫貝爾市衛(wèi)計委確定為“十四冬”應急救治定點醫(yī)院;2019年11月被確定為鼠疫感染救治定點醫(yī)院；2020年1月被確定為新型冠狀病毒感染肺炎救治定點醫(yī)院；2020年3月治愈新冠肺炎3例，其中一例為86歲全自治區(qū)最高齡危重患者，該事跡在央視《朝聞天下》《新聞直播間》等多套節(jié)目播出。2020年4月組建醫(yī)療護理救治團隊（醫(yī)護人員27名）馳援滿洲里并于5月圓滿完成任務。經(jīng)整改，充分發(fā)揮黨委在醫(yī)院管理和發(fā)展中把方向、管大局、作決策、促改革、保落實的領導核心作用，促進醫(yī)院良性、高速發(fā)展。
（2）針對“2015年以來，黨建工作引領全局意識不強，黨委領導下的分工負責制概念不清”問題，制定2項整改措施。一是2月10日中心組學習《關于加強公立醫(yī)院黨的建設工作的意見》，增強黨建工作引領全局意識。二是印發(fā)《關于調整黨委分工的決定》（呼傳院黨委字〔2019〕8號），對黨委委員重新進行分工，做到分工明確、責任到人，確保黨建工作扎實有序開展。通過巡察整改，明確了黨委領導下的分工負責制概念，確保醫(yī)院一切工作都在黨委統(tǒng)一領導之下。
（3）針對“黨委會與行政會混開混記，88次院長辦公擴大會、黨政聯(lián)席會代替黨委會研究決策“三重一大”事項”問題，制定2項整改措施。一是杜絕召開黨政聯(lián)席會，黨委會和院長辦公會分別召開。二是認真學習了上級關于強化黨務和政務會議的相關政策、制度，制定了《呼倫貝爾市傳染病醫(yī)院黨委會及辦公會議事與決策規(guī)則》。通過巡察整改，已杜絕會議混開混記情況，“三重一大”事項均由黨委會集體討論、作出決定。
（4）針對“行政‘一把手’不落實“五個不直接分管”，巡察進駐前一直分管財務、人事、紀檢工作”問題。2019年10月31日印發(fā)《關于調整領導班子分工的通知》（呼二院黨委字〔2019〕12號），對院領導班子重新進行分工，行政“一把手”落實“五個不直接分管”，并明確副職領導分工，建立起“副職分管、正職監(jiān)管、集體領導、民主決策”的權力運行工作機制。通過巡察整改，促進形成了科學規(guī)范、陽光透明的權力制約與監(jiān)督機制。
3.管黨治黨意識不強，黨建工作責任制落實打折扣
（1）針對“黨委主體責任壓的不實，2015年以來黨建工作年初不部署，年度不考核”問題，制定2項整改措施。一是落實全面從嚴治黨主體責任，黨委主要負責人與班子成員、班子成員與分管科室簽訂黨風廉政建設責任書。二是組織召開黨建專題工作部署會議，制定《2020年黨建工作重點計劃》。制定考核細則，以考促建，督促支部落實黨建任務，提升支部組織力，促進黨員作用發(fā)揮。
（2）針對“2016-2018年黨委負責人履職期間，責任意識不強，工作不盡心，工作抓的沒成效”問題，制定2項整改措施。一是配備黨委書記前，暫由黨委副書記代為履行黨建“第一責任人”職責，強化對黨建工作的謀劃和布置。自巡察整改以來，院黨委已多次召開會議，專題研究了黨風廉政建設、意識形態(tài)工作等事項，切實做到黨建和業(yè)務兩手抓、兩手硬。二是將加強黨建工作引領，將黨風廉政建設和反腐倡廉工作要求融入業(yè)務工作和專業(yè)管理制度中。
（3）針對“其他班子成員‘一崗雙責’不履行，對黨建工作漠不關心”問題，制定4項整改措施。一是加強理論武裝，明確班子成員黨建和黨風廉政建設工作責任，進一步強化管黨治黨意識。二是領導班子成員堅持履行黨風廉政“一崗雙責”，年初與分管科室主要負責人簽訂《黨風廉政建設責任書》。三是按照落實廉政提醒談話制度的有關要求，各分管領導分別開展分管科室集中廉潔談話，并對個別重點科室單獨談話。四是召開2020年度黨風廉政專題會議，成立黨風廉政建設領導小組，制定黨風廉政建設實施辦法。
（4）針對“相關負責人，主要精力投入不足，黨務工作一知半解，指導基層組織建設和傳導壓力不到位”問題，制定4項整改措施。一是當事人作出檢討，單獨設立黨委辦公室，指派專人負責黨務工作，確保足夠精力投入黨建工作。二是組織召開黨建工作人員培訓班，提高黨務干部素質。三是印發(fā)黨建工作考核細則，日?？己擞袚?jù)可依，確保傳導壓力到位。四是嚴格執(zhí)行三會一課制度，加強黨員教育管理，確保黨內政治生活嚴格，活動效果明顯。
（二）黨的思想建設方面
1.學習制度表面化，教育成效不明顯
（1）針對“2017年中心組學習有計劃無記錄，多以自學代替集中學習，黨建責任人帶頭作用不強，原黨委書記任職2年僅參加3次中心組學習，班子成員平時學習集中難，記錄弄虛作假問題突出”的問題，制定4項整改措施。一是完善《黨委中心組學習制度》，采取集中學習、個人自學、組織討論、做筆記、寫心得等多種形式，堅持做到每月至少組織一次集中學習。二是指派專人做好中心組學習記錄。三是建立中心組學習檔案。包括中心組學習記錄、考勤簽到、學習影像資料、各項學習安排。四是綜合利用院報、醫(yī)院網(wǎng)站、學習全國、微信公眾平臺等載體，拓寬教育渠道，積極引導學習。通過巡察整改，班子成員加強了政治理論學習，準確把握加強黨的建設新思想、新觀點、新論斷，進一步強化“四個意識”。
（2）針對“‘不忘初心、牢記使命’主題教育開展不夠深入，檢視問題對標不準，整改措施操作性不強，重形式、輕成效”問題，制定2項整改措施。一是通過開門納諫活動，聽取基層職工、患者意見建議，及時解決了門診掛號分診不平衡、醫(yī)生周末、節(jié)假日出診時間不足、掛號排隊等候時間長等群眾關心的熱點難點問題。二是黨員干部領導自覺對表對標，認真檢視反思自身存在問題并進行整改。
（3）針對“黨員干部理論學習氛圍不濃，相關理論知識沒有達到強學強記、常學常新的效果”問題，制定3項整改措施。一是健全完善黨員干部學習教育制度。堅持集中學習制度和自學制度，把新《黨章》、黨的十九大精神以及習近平新時代中國特色社會主義思想等黨的政治理論知識納入學習教育的重要內容。二是以考促學，增進對新思想的理解和掌握，各支部分別開展了1次學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神的知識測試。三是認真做好學習筆記和記錄，確保做到學習教育形成常態(tài)化，用理論武裝頭腦。通過巡察整改，保證了濃厚的學習氛圍，促進全院黨員熟知相關理論知識。
2.意識形態(tài)常態(tài)化機制不健全，工作落實不到位。
（1）針對“2017年以來沒有專題研究部署意識形態(tài)工作，未建立領導小組和相關落實機制，年度計劃、總結材料缺少意識形態(tài)相關內容”問題，制定2項整改措施。一是3月10日召開黨委意識形態(tài)專題工作會議，成立醫(yī)院意識形態(tài)工作領導小組，制定2020年工作計劃，意識形態(tài)工作納入醫(yī)院總結計劃中，與業(yè)務工作共同部署落實。二是印發(fā)《呼倫貝爾市第二人民醫(yī)院意識形態(tài)工作實施方案》落實相關工作，落實一崗雙責。目前，醫(yī)院廣大干部職工已進一步認識到意識形態(tài)工作的極端重要性。
（2）針對“意識形態(tài)工作極端重要性認識不足、重視不夠，平時不部署、日常不教育”問題，制定4項整改措施。一是印發(fā)相關制度，加大醫(yī)院官網(wǎng)、微信平臺管理力度，加強對意識形態(tài)陣地的管理；二是建立《呼倫貝爾市第二人民醫(yī)院加強網(wǎng)絡輿情監(jiān)督管理的規(guī)定》，加強網(wǎng)絡輿情監(jiān)測，守好意識形態(tài)陣地。三是進一步加強職工宣傳思想工作，邀請呼扎兩級講師團來院開展全院性質的意識形態(tài)工作培訓。四是加強先進典型人物事跡宣傳，弘揚正能量、烘托主旋律。經(jīng)整改，明確黨委班子在意識形態(tài)方面的主體責任、黨委書記的第一責任人職責、班子成員的直接責任人職責，把意識形態(tài)工作納入到了黨建工作責任制，納入黨的紀律監(jiān)督檢查范圍。
（3）針對“黨委陣地建設缺失，未開展意識形態(tài)風險隱患排查，對聘用人員社會背景底數(shù)不清，未能牢牢把握意識形態(tài)工作主動權”問題，制定5項整改措施。一是要求聘用人員提供所轄社區(qū)政審材料。二是有工作經(jīng)歷人員要求提交上一工作單位現(xiàn)實表現(xiàn)說明。三是走訪所在居住地轄區(qū)，了解其社會背景。四是在醫(yī)院官網(wǎng)增加意識形態(tài)專欄，增加工作內容和宣傳要素。五是院內增設意識形態(tài)宣傳展架，在醫(yī)院微信公眾號平臺發(fā)布重溫習總書記8.19講話內容，加強意識形態(tài)教育。通過巡察整改，全院職工在理想信念、價值理念、道德觀念上達成一致、形成契合。
（4）針對“班子成員對意識形態(tài)工作概念模糊，不了解意識形態(tài)工作內容”問題，制定4項整改措施。一是將意識形態(tài)工作學習納入到黨委理論中心組學習計劃，認真學習貫徹黨中央和上級黨委關于意識形態(tài)工作學習部署和指示精神。二是通過意識形態(tài)專題工作會議部署意識形態(tài)工作，學習相關理論知識。三是要求將意識形態(tài)工作作為班子成員述職報告、民主生活會對照檢查材料的重要內容。四是修訂完善醫(yī)院黨委意識形態(tài)相關工作責任制，進一步明確黨委主體責任。通過巡察整改，班子成員不斷加強意識形態(tài)工作學習，充分發(fā)揮出領導示范引領和帶頭作用。
（5）針對“院內公共場所沒有宣傳要素，干部職工感覺與已無關、距離太遠”問題，制定3項整改措施。一是在院內顯著位置張貼懸掛了社會主義核心價值觀宣傳要素，在網(wǎng)站開辟意識形態(tài)專欄，上傳相關學習內容和工作內容。二是完善意識形態(tài)工作方案和工作計劃，加強意識形態(tài)工作教育培訓，引導黨員干部職工加強學習。三是建立完善《呼倫貝爾市第二人民醫(yī)院網(wǎng)絡宣傳與工作平臺管理制度》，加強對意識形態(tài)陣地的管理。目前，通過宣傳、培訓、教育等方式強化了干部職工對意識形態(tài)極端重要性的認識。
（三）黨的組織建設方面
1.組織建設不規(guī)范
（1）針對“民主生活會流于形式，個別班子成員2017年對照檢查材料照抄2016年原文，互相批評針對性不強，聚焦不準，缺乏刀刃向內、正視問題的斗爭精神，個別黨委委員不參加組織生活會，部分成員不過雙重組織生活”問題，制定3項整改措施。一是撰寫對照檢查材料緊密聯(lián)系思想和工作實際，嚴格把關，多次修改、完善，做到查擺問題深入，整改措施明確，確保專題民主生活會取得較高質量。二是民主生活會召開前黨委主要負責同志與班子每個成員之間開展談心談話，實事求是地指出對方存在的問題，敢于動真碰硬，幫助互相進步。三是開展組織生活時要求院領導以普通黨員身份參加，確保雙重組織生活。目前，這個問題已整改完畢并將長期堅持。通過巡察整改，民主生活會質量得到了提高，健全了完善黨內組織生活制度，政治紀律和政治規(guī)矩更加嚴明，對充分發(fā)揮黨組織的政治核心作用產(chǎn)生了積極的效果。
（2）針對“黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用薄弱，離退休黨支部形同虛設，平時不監(jiān)管、日常不活動”問題，制定3項整改措施。一是組織各支部加強學習，充分發(fā)揮黨員模范帶頭作用，增強黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用。二是加強黨員先進性教育和監(jiān)督管理，要求黨員工作中佩戴黨徽，積極踐行“四講四有”。三是由于我院離退休支部黨員將黨關系轉至居住地黨支部，現(xiàn)離退休黨支部僅剩余黨員不足3人，經(jīng)院黨委會議研究，決定撤銷離退休黨支部，請示扎蘭屯市組織部后報送了《中共呼倫貝爾市第二人民醫(yī)院委員會關于撤銷離退休黨支部的報告》進行備案，隨后通知兩名黨員轉入新的黨支部。
（3）針對“各支部委員職數(shù)設置不合理，均為4人”問題。各支部按照流程確定增補委員候選人報黨委審批同意后召開支部大會進行選舉。通過整改，現(xiàn)各支部支委成員均為5人，議事決策時可以按照少數(shù)服從多數(shù)原則，確保公平公正。
（4）針對“未劃分黨小組，組織活動難以深入科室”問題，各支部根據(jù)黨員分布情況，充分考慮黨員數(shù)量、科室、工作等方面情況后進行了黨小組劃分，確保組織生活深入科室。通過整改，各支部已完成黨小組劃分，日常組織生活上更加靈活、便捷，一定程度上緩解了難以集中開展組織生活的問題。
（5）針對“黨支部開展工作不實，個別支部2018年述職報告、對照檢查材料抄襲上一年度”問題，制定3項整改措施。一是各支部認真學習《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》、《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》等內容。二是印發(fā)《呼倫貝爾市第二人民醫(yī)院2019年度黨支部書記抓基層黨建述職評議考核工作方案》（呼二院黨委字〔2019〕17號），對支部書記述職報告撰寫提出具體要求。三是1月19日支部書記述職評議前，院黨委對各支部書記述職報告進行嚴格審核。
通過巡察整改，各支部加強學習，提高認識，以積極的態(tài)度面對支部工作。院黨委對各支部2019年述職、對照檢查材料等嚴格審核，無抄襲以往度材料問題。
（6）針對“‘三會一課’制度落實不均衡，多以學習代替”問題，制定3項整改措施。一是要求嚴格執(zhí)行“三會一課”制度，對“三會一課”的時間次數(shù)、與會人員、會議內容、議事規(guī)則、基本流程、會議記錄格式等方面做了嚴格細致的規(guī)范要求。同時，進一步完善了“三會一課”計劃報備制度和全程紀實制度。二是各支部制定三會一課計劃，并由院黨委審批。三是院黨委檢查各支部第一季度三會一課計劃完成情況，均能按時完成。通過巡察整改，2020年以來，在充分學習的基礎上，支部內的劃分黨小組、補選支部委員等工作全部通過支委會、支部大會等進行集體討論研究，確保“三會一課”制度均衡落實。
2.黨員管理工作不實
（1）針對“黨員排查流于形式，實際工作內容不清，黨員組織關系接轉不及時”問題，制定2項整改措施。一是2020年3月3日印發(fā)《呼倫貝爾市第二人民醫(yī)院黨委關于開展黨員集中排查的通知》，對黨員進行全面摸排。經(jīng)排查，我院不存在口袋黨員、流動黨員。二是嚴格按照黨內規(guī)定制度接轉黨組織關系，并將此項工作責任到人，保證黨員組織關系接轉及時、順暢。通過巡察整改，離退休黨員職工、新入職黨員職工均通過全國黨員管理信息系統(tǒng)進行在線組織轉接。
（2）針對“不注重積極分子培養(yǎng)，2019年沒有申請人和培養(yǎng)對象”問題，制定3項整改措施。一是各支部制定2020年發(fā)展黨員工作計劃并報院黨委審批，做好黨員發(fā)展工作。二是在發(fā)展黨員時注重質量，堅守黨章明確規(guī)定的黨員條件，絕不為了黨員數(shù)量而放寬條件、放松紀律、忽視質量。三是督促各支部書記履行積極分子培養(yǎng)第一責任人職責。通過巡察整改，2020年共有5名同志提交入黨申請書后，支部分別派人進行了談話，要求其在工作與生活中嚴格按照合格黨員標準要求自己。另外，新冠肺炎疫情防控期間，18名馳援滿洲里醫(yī)護人員遞交申請書，申請火線入黨。
（3）針對“發(fā)展黨員程序把關不嚴，參加推薦積極分子人數(shù)不實，預備黨員公示時間不足，轉正缺少票決，部分材料后補造假”問題，制定4項整改措施。一是對發(fā)展黨員檔案進行梳理，將程序不合規(guī)、材料不規(guī)范、不完整的檔案責成支部進行材料補充和整改。二是嚴格按照《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細則》明確規(guī)定的5個階段32個步驟發(fā)展黨員。三是加強培訓，提升支委黨務工作能力，規(guī)范黨員發(fā)展工作。四是建立健全發(fā)展黨員票決制。各黨支部召開支部大會討論接收預備黨員和黨員轉正時以無記名投票的方式進行表決。通過巡察整改，各支部明確了黨員發(fā)展的相關流程及各時間段要求，對于2020年提交入黨申請書的五名同志嚴格按照流程執(zhí)行。
（4）針對“存在突擊入黨問題，個別人入黨申請時間到預備黨員時間僅九個月”問題，制定3項整改措施。一是對全院黨員入黨程序進行審查，經(jīng)核查，該同志申請入黨及轉為預備黨員均為1985年在校期間，來院工作時已是正式黨員，要求其對當時情況進行說明。其他人員無突擊入黨問題。二是各支部黨課學習《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員實施細則》，認真落實黨員發(fā)展程序，嚴格按照規(guī)章制度發(fā)展黨員。三是院黨委在各個時間節(jié)點和考察程序上嚴格控制把關，注重跟蹤考察。
（5）針對“黨費沒有按時、足額收繳，各支部黨費半年收繳一次，2015年以來全院136名黨員按標準需補繳黨費10.3萬元”問題，制定3項整改措施。一是向132名黨員收繳2015年以來未足額收取的黨費99523元。（四名退休黨員去世，未能補繳黨費）。二是向扎蘭屯市組織部報送《中共呼倫貝爾市第二人民醫(yī)院委員會關于補繳黨費的報告》（呼二院黨委字〔2020〕11號），并將補繳的99523元黨費上交扎蘭屯組織部。三是嚴格計算2020年黨費，并按時上交扎蘭屯組織部。通過巡察整改，提高了黨員交納黨費的自覺性和主動性，使得醫(yī)院黨費管理更加規(guī)范化、制度化、科學化。
3.干部選拔程序不規(guī)范
（1）針對“干部選用醞釀不充分，存在臨時動議的現(xiàn)象，未落實全程紀實”問題。制定中層干部動議程序、科級干部任免程序，確保選拔過程公開透明。通過巡察整改，選人用人程序進一步規(guī)范。
（2）針對“例會研究人事問題，主要領導‘一言堂’或率先定調問題”，制定2項整改措施。一是制定“三重一大集體決策”、“主要領導四個不直接分管和未位表態(tài)”制度 ，要求在充分發(fā)揚民主的基礎上，由一把手綜合集體意見并作出最后陳述表態(tài)。二是全面、如實做好會議記錄，反映民主決策全過程。通過巡察整改，進一步建立健全權力運行監(jiān)督制約機制，從制度上、機制上加強了對領導班子，特別是黨政“一把手”的監(jiān)管。
（3）針對“干部選用過程不夠公開民主，缺少任職公示環(huán)節(jié)和民主推薦”問題，制定2項整改措施。一是嚴格按照《干部選拔任用工作程序》，將干部選拔過程置于廣大干部群眾的監(jiān)督之下。二是嚴格按照民主推薦、民主測評、考察、醞釀、討論決定、任前公示等程序進行，真正做到精心組織，操作規(guī)范。
（4）針對“干部任職前缺少考察對象廉潔自律情況和相關部門出具的無違紀違法報告”問題。3月10日召開黨委黨風廉政建設工作專題會議，建立了《選拔任用環(huán)節(jié)干部廉潔自律考察制度》，在選拔任用環(huán)節(jié)干部時由紀檢監(jiān)察科協(xié)同有關科室查核個人事項報告，出具考察材料。通過巡察整改，確?？疾鞂ο筚Y料齊全，選拔過程公開透明。
（5）針對“2016年以前人事任命行文隨意，手寫便簽發(fā)布人事任免通知”問題。自2016年5月開始，已取締手寫便簽。目前人事任命文件均由人事科起草后院辦負責統(tǒng)一編印，確保行文規(guī)范。
4.人崗不適
（1）針對“為提高干部政治待遇，工會主席、總會計師按班子成員進行分工”問題。我院迅速召開黨委會，按照市委組織部《關于清理“助理”等違規(guī)職務的緊急通知》的要求，認真查找并及時進行了清理。領導班子的重新分工報主管局、市委組織部批復后，全院下發(fā)。
（2）針對“內聘35名科級干部未向上級部門報備，個別科室相關負責人，崗位能力不匹配，工作落實有差距，群眾認可度低”問題，制定4項整改措施。一是按照《干部任用條例》所規(guī)定的基本原則、制定選人用人標準，做到堅持程序一步不缺，履行程序一步不錯。二是根據(jù)市人社局下發(fā)的《關于陳育等同志任免職備案的通知》（呼人社任備字〔2020〕3號）文件，我院已完成5名任職人員的報備工作。剩余30人免去內聘職務，不再享受相應待遇。三是由人事科牽頭、科教科配合與市衛(wèi)健委相關主管部門及呼倫貝爾市機構編制委員會溝通協(xié)調上報相關文件，對必需增加的行政、臨床科室及正副科級職數(shù)進行增設，待完成增設工作后，由人事科負責對環(huán)節(jié)干部履行考核及報備手續(xù)。四是完善環(huán)節(jié)干部考核評價體系，對崗位能力不匹配、工作落實有差距、群眾認可度低的人員，進行談話提醒，部分科室補充了業(yè)務能力強的工作人員。通過巡察整改，進一步規(guī)范了干部選拔任用方式和程序，逐步完善干部的選任、考核評價以及責任追究等機制，不斷提高干部選拔的公開性和科學性。
5.干部人事檔案不健全
（1）針對“干部人事檔案未按管理權限移交，檔案存在分類不清、歸檔混亂等”問題，制定3項整改措施。一是按照《干部檔案材料收集歸檔規(guī)定》要求，查遺補缺，彌補不足。短缺材料者再次以發(fā)放書面通知、電話催交等形式進行材料收集。二是對照檔案整理工作細則，逐卷整理裝訂干部人事檔案。三是積極與市人社局溝通協(xié)調，申請將全院在編人員人事檔案整體移交（受疫情影響上級主管部門未予回復）。
（2）針對“調閱43本檔案中個別檔案填報不實，存在年齡記載不一致，學歷、工作經(jīng)歷造假，大部分職工缺少干部履歷表”問題。對在職人員人事檔案中出生年月、參加工作時間、學歷等進行認定、甄別，相關人員進行實事求是填寫《干部履歷表》，對部分無法確定的人員基本情況，將檔案材料提交市人社局予以認定。經(jīng)整改，已完成檔案甄別、整理工作，確保人事檔案準確、詳實。
（3）針對“聘用人員檔案不健全，沒有政審和延伸考察等相關環(huán)節(jié)”問題，制定2項整改措施。一是已完成現(xiàn)有招聘人員相關材料的收集工作，健全聘用人員檔案。二是新入職人員必須提交居住地政審材料及人事檔案材料。
（四）黨的作風建設方面
1.會風文風不實
（1）針對“年度安排會議多，小問題開大會現(xiàn)象普遍，2015年以來會議次數(shù)年平均達50余次”問題，制定3項整改措施，一是減少會議數(shù)量，能通過其它方式解決的問題一律不開會。二是只安排與會議內容密切相關的領導和工作人員參加。三是提高會議效率，要求參會人員提前準備充分。通過整改，切實做到了精簡會議，控制會議規(guī)模，提高工作效率。
（2）針對“領導干部耍官僚、辦事人員不盡責，2019年黨建工作計劃工作人員僅憑半頁提綱應付檢查”問題，制定3項整改措施。一是制定中心組學習制度，強化理論武裝，提高思想認識。二是3月10日召開黨建專題工作部署會議，研究年度黨建工作計劃，印發(fā)《2020年黨建工作重點計劃》。三是3月25日下午，組織黨務干部培訓，進一步增強政治、業(yè)務素質和實際工作能力。通過巡察整改，進一步提高了黨務工作者對黨務工作重要性的認識，做到盡責盡職。
2.作風建設不過硬
（1）針對“領導干部為民服務意識欠缺，處理醫(yī)患矛盾態(tài)度不積極，留有隱患”問題，制定3項整改措施。一是加強社會主義核心價值體系及黨的十九大精神的學習，牢固樹立全心全意為人民服務的的宗旨觀念。二是站穩(wěn)群眾立場，及時掌握工作中存在的不足。三是修訂醫(yī)療糾紛處理制度、制定醫(yī)療事故預案，做到事前防范，主動介入，以最誠懇的態(tài)度解決問題，維護和諧醫(yī)患關系。通過整改，全院服務不斷提高。
（2）針對“食堂用餐區(qū)幾年來一直沒有分離傳染病人，存在傳染隱患”問題，制定2項整改措施。一是在入院須知中告知傳染病患者實行點餐、送餐制，由食堂負責配送至病房，禁止到院外、醫(yī)院食堂就餐。二是做好大學生公寓樓食堂建設工作。通過整改，已經(jīng)分離了傳染病人和普通患者，受疫情影響，新食堂建設尚未完成，待完成后將徹底杜絕傳染隱患。
（3）針對“環(huán)節(jié)以上干部近親繁殖現(xiàn)象突出，在工作分配、日常監(jiān)管方面存在一定的職務影響”問題，制定5項整改措施。一是對確有職務影響的近親繁殖現(xiàn)象進行清理。二是建立近親屬備案制度，健全漏報錯登問責機制，確保在選人用人上不搞近親繁殖、拉幫結派，真正把好干部選出來、用起來。三是建立健全環(huán)節(jié)以上干部直系親屬選拔任用考核制度并向上級部門審批備案。四是環(huán)節(jié)以上干部直系親屬在選拔任用時，要求本人在相關會議、民主測評、考核方面回避，防止其造成職務影響。五是建立《落實環(huán)節(jié)以上干部防止利益沖突的工作制度》并嚴格參照實施。通過巡察整改，完善了干部選拔制度和流程，加強監(jiān)督管理，使得干部選拔任用程序更規(guī)范、更透明。
（4）針對“個別干部對家人疏于管理，妻子經(jīng)營麻將館”問題，制定3項整改措施。一是分管領導與當事人進行提醒談話，當事人做出檢討，2020年1月10停止麻將館經(jīng)營。二是將習近平論黨風廉政建設和反腐敗斗爭講話摘要編輯通過微信公號發(fā)布，引導廣大黨員干部職工加強相關理論知識學習。三是加大對干部的監(jiān)管力度，采取多種形式組織干部職工學習廉潔自律的有關規(guī)定，做好正面典型教育，加強警示教育。通過巡察整改，加強了干部職工對自身行為的約束，做到知法懂法守法，守規(guī)守紀。
（5）針對“有的環(huán)節(jié)干部大局意識不強，重點崗位作用發(fā)揮差，工作狀態(tài)不良，在位不履職”問題，制定2項整改措施。一是由分管院長對當事人進行提醒談話，當事人進行檢討。二是完善環(huán)節(jié)干部能上能下的選人用人機制。通過巡察整改，進一步提升了環(huán)節(jié)干部在位履職盡責本領。
（6）針對“有的環(huán)節(jié)干部業(yè)務不熟，工作抓不住重點、方向偏移”問題，制定3項整改措施。一是分管領導對當事人進行提醒談話，當事人對自身工作情況進行檢討。二是針對業(yè)務不熟、工作抓不住重點情況，派出到上級醫(yī)院參觀學習。三是補充能力較強的工作人員到相應科室。
（7）針對“有的環(huán)節(jié)干部不注意自身修養(yǎng)，酒后單位吵架，群眾反應大”問題，制定2項整改措施。一是對當事人進行提醒談話，當事人深刻檢討自身行為。二是建立《呼倫貝爾市第二人民醫(yī)院嚴禁酒后上崗工作制度》，加強工作檢查和監(jiān)督。
（8）針對“有的環(huán)節(jié)干部業(yè)務不精，能力欠缺，工作拖沓問題”，制定2項整改措施。一是分管領導對當事人進行提醒談話，當事人做出檢討。二是要求當事人提高自身的業(yè)務水平，盡快適應本職工作，達到群眾滿意。確實無法勝任工作的負責人及時進行調整。
（五）黨的紀律建設方面
1.規(guī)矩意識不強，紀律觀念淡漠
（1）針對“個別院領導原則性不強，借用虛增工程套取資金方式，為單位4人報銷不合理費用”問題。經(jīng)第二巡巡察組同意，已于2019年11月19日“立行立改”，5名當事人將違規(guī)報銷的費用共計83896元上繳至醫(yī)院財務科，并作出書面檢討，同時醫(yī)院黨委向巡察組作出書面檢討。取消當事人當年的評優(yōu)資格并全院通報批評。
（2）針對“偽造‘萬名醫(yī)師支援縣醫(yī)院’下基層記錄，擅自將18萬元專項補助資金作為普惠性福利擴大范圍發(fā)放”問題，制定了3項整改措施。一是于2020年2月19日按原發(fā)放辦法全額收回18萬元專項資金至醫(yī)院賬戶。二是加強財政專項資金管理，堅決執(zhí)行?？顚Ｓ谩?strong>三是由院領導對當事人進行提醒談話，要求其做出檢討，并全院通報批評。
（3）針對“有的部門負責人自律意識差，利用職務影響籠絡人心、收取好處，工作中缺乏公平心，搞小圈子”問題，制定3項整改措施。一是3月10日召開黨委黨風廉政建設工作專題會議，要求廣大干部職工牢記全心全意為人民服務宗旨，樹立正確權力觀、地位觀和利益觀，筑嚴思想防線，切實做到勤政為民、廉潔從政。二是將習近平論黨風廉政建設和反腐敗斗爭講話摘要，關于好人主義、圈子文化、碼頭文化等問題的重要講話精神編輯通過微信公號發(fā)布，引導廣大黨員干部職工加強相關理論知識學習。三是制定《呼倫貝爾市第二人民醫(yī)院黨風廉政建設責任制實施辦法》《呼倫貝爾市第二人民醫(yī)院全面從嚴治黨、黨風廉政建設、醫(yī)德醫(yī)風、行風糾風暨預防腐敗體系建設實施方案》等制度，加強醫(yī)院行風政風體系建設。通過整改，加強了醫(yī)院的黨風廉政制度化建設，提高了干部職工對自身的約束。
（4）針對“個別科室負責人將增加單位體檢收入所得獎金，采取分攤科室人員績效工資的方式逃避上稅”問題，制定4項整改措施。一是責令當事人在黨委會上做檢討并納入質控，嚴肅處理。二是責成相關職能科室全院范圍自查，經(jīng)自查無類似情況。三是責成預算物價科認真監(jiān)督各科室績效分配。四是3月份起由審計科、預算物價科對科室績效二級分配進行審核，杜絕出現(xiàn)類似問題。
（5）針對“個別干部因私出國護照長期不上交，辦理因私出國手續(xù)事前不請示報告”問題。責任領導已與當事人進行提醒談話且當事人進行了深刻檢討。醫(yī)院于2019年10月9日制定了《出入境管理辦法》，要求每位職工嚴格按照文件進行出入境證照上繳，因私出國需嚴格按照文件規(guī)定辦理。通過整改，在職及離退休人員出國證照已100%交由醫(yī)院管理，環(huán)節(jié)干部不符合出入境管理辦法的一律不允許出國。
2.行業(yè)風氣不正，侵害患者利益
（1）針對“自立項目收費。2015-2019年8月，自立項目收取一人套間床位費53.14萬元”問題。經(jīng)核實，一人套間床位費收取一方面由于一些患者病情較重以及后期康復的需要,希望病房內配有獨立衛(wèi)生間；另一方面隨著生活質量的提高，部分患者和家屬對于病房環(huán)境的要求也逐步提高，希望醫(yī)院提供舒適、寬敞、獨立的病房，為此醫(yī)院設置了一人套間病房。套間病房設有獨立衛(wèi)生間、洗漱池，配有沙發(fā)、茶幾、電視、wifi等設施，且陪護人員不另外收取陪床費?？紤]套間病房面積相當于兩個普通病房，因此我院按照2個雙人間病房標準收取費用160元/間（2間×2床×40元/床）。收費目錄中的單人病房50元/床標準指的是單間病房而不是套間病房，如果僅按照單人病床的50元標準收取費用，醫(yī)院成本將無法收回。制定3項整改措施。一是2019年11月1日停止此項目收費。二是要求物價管理人員加強學習，增強責任感。三是嚴格按照醫(yī)療收費項目標準對醫(yī)院所有收費項目進行自查。通過整改，提高了業(yè)務人員能力水平，杜絕了自立項目收費現(xiàn)象。
（2）針對“違規(guī)收取內涵一次性耗材。2015-2019年8月， 違規(guī)向患者收取內涵一次性耗材費用20.56萬元”問題。經(jīng)核實，“一次性中性電極”收費問題2012版收費目錄中沒有明確說明一次性中性電極是否可以收費，但是醫(yī)保目錄中有此項目，允許收費，因此我院收取了“一次性中性電極”材料費?！耙淮涡愿骨荤R套”收費問題由于收費標準中沒有明確將“一次性腹腔鏡套”規(guī)定為內含收費項目，為了收回成本，醫(yī)院收取了“一次性腹腔鏡套”材料費。制定2項整改措施。一是于2019年12月7日停止一次性腹腔鏡套、一次性中性電極耗材收費。二是組織物價人員學習，提高認識，嚴格按照自治區(qū)醫(yī)療服務價格收費標準執(zhí)行。通過巡察整改，醫(yī)院所有收費嚴格按照醫(yī)療服務價格收費標準執(zhí)行，無違規(guī)收取。
（3）針對“一次性耗材違規(guī)加價銷售。2018年7 月1日-2019年8月，違規(guī)加價向患者銷售一次性衛(wèi)生耗材1.15萬元”問題。由于當時呼倫貝爾市醫(yī)保局要求各家醫(yī)院2019年12月7日起方執(zhí)行內蒙古自治區(qū)發(fā)改委發(fā)布的2018版（試行）價格目錄，因此我院當時仍按照2012版價格目錄執(zhí)行，此版價格目錄中允許醫(yī)院加價收取一次性衛(wèi)生材料費。對此，我院已于2019年12月7日統(tǒng)一執(zhí)行《2018版醫(yī)療服務收費價格標準》，停止對衛(wèi)生耗材加價。
（4）針對“多計天數(shù)多收醫(yī)院提供陪床臥具費。2015-2019年8月，多收取天數(shù)147760.5天，費用71.87萬元問題”。經(jīng)核實，陪護天數(shù)多于住院天數(shù)問題是一是由于我院收治的多為外地農(nóng)牧區(qū)患者，一人住院多人陪同。且在院外住宿成本高，患者家屬都希望在醫(yī)院陪同，既方便照顧患者又減輕經(jīng)濟負擔。另外，產(chǎn)科、危重、臨終患者陪護人員多，存在一名患者占用一間病房現(xiàn)象，醫(yī)院對陪護人員按人次收費，所以導致陪護天數(shù)多于住院天數(shù)。二是我院收治患者多為慢性病患者，住院周期長，陪護人員強烈要求醫(yī)院提供床品、臥具，為了解決患者的實際困難，我院本著人文關懷精神，盡可能為陪護人員提供陪護床、床品等用品。因為清洗1件床品醫(yī)院需要支付2.2元費用，所以經(jīng)咨詢自治區(qū)其他傳染病醫(yī)院，提供部分床品加收5元/天、提供全套床品加收10元/天，此費用折合成陪護費計算，由此導致陪護天數(shù)多于住院天數(shù)。陪護費為患者自費項目，以上費用均在事先與病人及家屬說明，取得理解并征得同意的情況下收取。制定3項整改措施，一是嚴格按照收費標準對普通病房陪護收取2元/天，提供臥具加收3元/天。二是在患者出院前認真核查患者住院費用清單，如有不符，立即更正。三是加大監(jiān)督檢查力度，如有問題及時質控改正。經(jīng)整改，醫(yī)院已杜絕多收醫(yī)院提供陪床臥具費用問題。
（5）針對“護理費多計天數(shù)問題。抽查2017年4月至2019年8月，多記護理費天數(shù)累計36人次，多記136天，費用0.16萬元”問題，制定3項整改措施，一是責令相關職能部門，加強監(jiān)管力度，杜絕此類現(xiàn)象再次發(fā)生。二是各病區(qū)在患者出院前，設專人嚴格審查費用清單，避免不合理收費。三是組織收費人員學習，熟練工作業(yè)務。經(jīng)整改，醫(yī)院無護理費天數(shù)超出住院天數(shù)問題。
（六）奪取反腐敗斗爭壓倒性勝利方面
1.主體責任缺失，監(jiān)督執(zhí)紀寬松軟
（1）針對“ 2015年以來未召開黨風廉政建設和反腐敗工作專題會議，主要領導重視程度不高、班子成員履職意識不強”問題，制定3項整改措施。一是3月10日召開黨委黨風廉政建設工作專題會議，成立黨風廉政建設領導小組、行風糾風工作領導小組、醫(yī)德醫(yī)風建設領導小組。二是制定《黨風廉政建設責任制實施辦法》《全面從嚴治黨、黨風廉政建設、醫(yī)德醫(yī)風、行風糾風暨預防腐敗體系建設實施方案》等制度，加強醫(yī)院行風政風體系建設。三是落實領導干部“一崗雙責”制，按照“誰主管、誰負責”要求，逐級簽訂黨風廉政建設責任狀。通過整改，提升了領導履責意識，加強了黨風廉政建設重要性認識，完善了醫(yī)院廉政制度化建設，切實做到勤政為民、廉潔從政。
（2）針對“未建立廉政風險防控制度，領導干部未建立廉政檔案”問題，制定3項整改措施。一是建立廉政談話、廉政警示教育機制，初步摸排廉政風險防范防控點。二是制定《廉政風險防控管理工作制度》，完善工作流程。三是為全院80名正副科，20名正副護士長建立環(huán)節(jié)干部廉政檔案并進行臺賬管理。通過整改，降低了廉政風險，并使得干部管理更加規(guī)范化，對干部了解得更充分、認識更全面，切實扛起監(jiān)督責任。
（3）針對“規(guī)章制度不更新，公務接待、公務用車、差旅費報銷方面存在違規(guī)現(xiàn)象，個別領導干部公車私用、私車公養(yǎng)，違規(guī)報銷差旅費”問題，制定4項整改措施 ，一是公務接待、差旅報銷嚴格執(zhí)行呼倫貝爾市本級文件，制定車輛管理制度，嚴肅紀律。二是財務人員嚴格審核把關，進一步加強出差審批、報銷管理。三是公務接待要求填寫接待對象單位、姓名、職務和公務活動的項目、時間、場所、費用明細等，實現(xiàn)接待過程可追蹤。四是完善公務接待信息公開制度，接受醫(yī)院職工及社會監(jiān)督。通過整改，醫(yī)院杜絕了公車私用、私車公養(yǎng)現(xiàn)象，無公務接待、公務用車、差旅報銷違規(guī)現(xiàn)象。
（4）針對“單位對工作紀律執(zhí)行不嚴，對個別干部請假多、不簽退現(xiàn)象視而不見”問題，制定2項整改措施。一是加大勞動紀律考核力度，每周二次全院大檢查，隨機抽查勞動紀律執(zhí)行情況，對外出不報備，不履行請銷假人員全院通報批評并處罰金。二是規(guī)范請銷假管理并建立長效機制。通過整改，全院職工提高了遵守勞動紀律自覺性，工作效率提升。
（5）針對“紀檢監(jiān)察科人員配備不強，工作職責邊緣化，作用發(fā)揮不明顯”問題，制定4項整改措施。一是充實紀檢監(jiān)察科工作人員，加強紀檢監(jiān)察隊伍建設。二是新增、修訂《廉政談話、廉政警示教育機制》《黨風廉政建設責任制實施辦法》等各項工作制度。三是紀檢監(jiān)察科人員加強學習，熟悉紀檢監(jiān)察工作職責，常態(tài)化開展監(jiān)督執(zhí)紀工作。四是分管領導加大對監(jiān)督檢查力度。通過整改，紀檢監(jiān)察充分發(fā)揮應有作用，履行紀委監(jiān)督職責和紀檢監(jiān)察職能。
（6）針對“2015年以來，辦理的3件信訪件程序不規(guī)范、案卷不健全、查處不到位”問題，制定3項整改措施。一是在查辦信訪案件時及時與相關上級單位溝通，確保反映的問題得到解決。二是到市紀委監(jiān)委駐衛(wèi)健委紀檢組、扎蘭屯紀委監(jiān)委相關業(yè)務科室學習。三是修訂紀檢監(jiān)察工作制度，按照要求對完成的信訪件立卷歸檔。通過巡察整改，做到信訪程序規(guī)范，案卷健全，查處到位，有效解決反映問題。
（7）針對“醫(yī)療事故和糾紛，重經(jīng)濟處罰，輕黨紀政務處分”問題。已重新修訂我院醫(yī)療糾紛管理制度，在進行經(jīng)濟處罰的同時進行相應黨紀政務處分。經(jīng)過整改，進一步增強了全院醫(yī)務人員責任意識，截止目前，年度內無糾紛案件。
2.財務制度執(zhí)行不嚴，重點領域存在廉潔風險
（1）針對“2015-2019年8月，固定資產(chǎn)合計206.08萬元未入賬，購置大型醫(yī)療設備、辦公設備未履行政府采購手續(xù)問題”。經(jīng)核實，由于當時對固定資產(chǎn)管理辦法理解不透徹、固定資產(chǎn)定義不清，導致部分大額物資和易損易耗物資未按照固定資產(chǎn)錄入，其中醫(yī)療設備易損耗配件160.45萬元，使用壽命短和易損耗程度高的庫存物資45.63萬元。例如“CT球管”雖然價值較高，但是由于達到曝光次數(shù)上限就報損，使用壽命一般不足一年，因此當時未按固定資產(chǎn)入賬；“治療車”雖然單位價值較高，但由于已損壞、壽命短，當時也未按固定資產(chǎn)入賬。對于未履行政府采購手續(xù)問題，經(jīng)核實，2015年采購的大型醫(yī)療設備是按當時要求通過有資質的第三方招標公司進行采購。2016年接到《呼倫貝爾市政府集中采購目錄、限額標準和公開招標數(shù)額標準的通知》（呼政辦發(fā)〔2016〕29號）文件后，立即嚴格執(zhí)行，依法合規(guī)進行采購。但是由于個別辦公設備實體店與網(wǎng)上價格差異較大，在同等質量情況下，政府指定網(wǎng)上商城價格遠高于電子商城購入價格，醫(yī)院為節(jié)省成本，研究后決定從網(wǎng)上購入。自2019年接收到《呼倫貝爾市財政局關于政府采購網(wǎng)上商城試運行有關問題的通知》（呼財購〔2018〕1389號）文件后，我院一律按照文件要求執(zhí)行。對此，制定了2項整改措施，一是嚴格執(zhí)行固定資產(chǎn)管理制度，將未列入固定資產(chǎn)的165項價值206.08萬元大額物資逐項審核，建立臺賬，按固定資產(chǎn)管理，定期清查盤點。二是分管領導對當事人進行提醒談話，當事人表示今后將加強學習，嚴格執(zhí)行相關規(guī)定。通過巡察整改，明確了固定資產(chǎn)的政府采購、報賬程序，醫(yī)院固定資產(chǎn)管理進一步規(guī)范，提高了固定資產(chǎn)的使用效率。
（2）針對“2016年固定資產(chǎn)盤虧合計164.94萬元，賬實不符，資產(chǎn)流失”問題，制定了5項整改措施。一是對于合計164.94萬元的482項損益類型為盤虧的固定資產(chǎn)進行逐筆核實，其中30年及以上資產(chǎn)230筆38.45萬元；20年及以上資產(chǎn)235筆123.13萬元；7年及以上資產(chǎn)17筆3.36萬元，全部為易損易耗已無固定實物形態(tài)、殘缺不全、自然損耗。二是將固定資產(chǎn)每年盤點改為半年盤點一次，進一步加強資產(chǎn)管理，防止資產(chǎn)流失。三是按規(guī)定再次上報呼倫貝爾市財政局請求處置。四是對以往出現(xiàn)的國有資產(chǎn)管理不規(guī)范問題進行深刻反思，吸取教訓，即知即改。五是完善醫(yī)院廢舊醫(yī)療設備處理流程及報廢管理制度，做到照章辦事。通過整改，盤虧資產(chǎn)的損益類型已轉回待處理，并設置了專有庫房存放待處理資產(chǎn)，防止資產(chǎn)流失。完善醫(yī)院廢舊醫(yī)療設備處理流程及報廢管理制度，做到照章辦事。
（3）針對“2014-2015年無形資產(chǎn)共計173.8萬元未入賬問題”。經(jīng)自查，該筆無形資產(chǎn)為2014-2015年市衛(wèi)健委為醫(yī)院統(tǒng)一 配置的軟件，供醫(yī)院無償使用，因此未按照無形資產(chǎn)管理入賬，對此，該軟件2019年升級后已計入醫(yī)院無形資產(chǎn)。通過巡察整改，醫(yī)院無形資產(chǎn)全部入賬，保證了醫(yī)院資產(chǎn)安全、完整。
（4）針對“報賬不規(guī)范”問題，制定4項整改措施。 一是加大財務人員業(yè)務知識的培訓，進一步規(guī)范報賬程序。二是規(guī)范資 金使用，嚴格執(zhí)行財務制度，徹底杜絕各類財務違紀事件的發(fā)生。三是完善醫(yī)院差旅費、培訓費、接待費管理制度，財務嚴把審核關，控制費用。四是補充完善相關資料，今后的工作中，嚴格環(huán)節(jié)管理，加強監(jiān)管。
（5）針對“2015-2019年8月報銷差旅費313筆63.36萬元無會議或培訓文件”問題，制定2項整改措施。一是將313筆63.36萬元差旅費詳細列出明細，要求當事人提供相應文件。經(jīng)整改，313筆差旅費對應文件全部收集完畢，由財務科核對后統(tǒng)一留存。二是2019年9月起所有外出培訓與參會人員的文件作為原始材料入賬，差旅費報銷進一步規(guī)范化。
（6）針對“抽查2015-2019年8月維修費無明細4筆1.25萬元；無合同或協(xié)議5筆4.23萬元”問題，制定4項整改措施。一是責任科室補齊相關手續(xù)。二是修訂、完善維修項目的報銷流程。三是對相關人員進行業(yè)務培訓，確保在工程進行時將材料準備齊全。四是財務科把關，嚴禁報銷手續(xù)不全的費用。通過巡察整改，今后將嚴格執(zhí)行《呼倫貝爾市傳染病醫(yī)院財務管理工作制度》，確保各項支出手續(xù)齊全，內容完整。
（7）針對“2013-2014年支付扶貧款13筆6.5萬元，無幫扶貧困村或衛(wèi)生院的領款簽字”問題。經(jīng)自查，是由于當時財務把關不嚴，扶貧款由相關科室代領，直接交付扶貧對象，故原始憑證為經(jīng)辦人簽字收據(jù)。6.5萬元扶貧款分別為幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2筆0.66萬元、十個全覆蓋期間幫扶貧困村8筆5.57萬元、幫扶貧困患者3筆0.27萬元，已由經(jīng)辦科室逐筆補齊領款人簽字。通過巡察整改，今后加強財務理論知識學習，嚴格把關，避免類似問題發(fā)生。
（8）針對“2018年支付培訓費1筆2.25萬元，其中：勞務費1.1萬元無專家領款簽字，差旅費1.15萬元未附專家差旅費票據(jù)”問題，制定3項整改措施。一是要求執(zhí)行科室聯(lián)系專家補充領款簽字，現(xiàn)已整改完畢。二是對于培訓支出制度進行整改，完善報銷流程。三是嚴禁經(jīng)辦科室代簽字。通過巡察整改，醫(yī)院聘請專家實行憑票報銷制度，杜絕無票據(jù)報銷行為。
3.廉潔自律意識差，違反中央八項規(guī)定精神問題多發(fā)
（1）針對“違規(guī)報銷通訊費。2013-2016年，5名班子成員報銷個人手機話費和固定電話費共計103筆，3.18萬元”問題，制定2項整改措施。一是院內開展自查。經(jīng)查，無其他違規(guī)報銷通訊費問題，且已于2017年1月取消通訊費報銷。二是要求當事人退回違規(guī)報銷通訊費并做書面檢討。經(jīng)整改，違規(guī)報銷的3.18萬元通訊費已于2020年1月22日全部收回。
（2）針對“違規(guī)報銷差旅費一是原班子個別成員2013年未附文報銷差旅費0.2萬元；報銷差旅費領取補助同時報銷餐費和打車費0.17萬元。二是個別班子成員報銷2014年十·一期間在銀川發(fā)生的費用0.06萬元。三是個別環(huán)節(jié)干部2013年、2015年兩次公出領取補助同時報銷外餐費0.3萬元”問題，制定4項整改措施。一是相關人員已清退違規(guī)報銷費用。二是加大檢查力度，確保今后不再發(fā)生違規(guī)支出。三是進行自查，經(jīng)查2016年起在領取出差補助的同時不報銷外餐費和市內交通費。四是對財務人員開展財經(jīng)紀律教育活動，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，確保財務制度嚴格落實。經(jīng)整改，違規(guī)報銷的差旅費已于2020年1月23日全部收回，今后將嚴格執(zhí)行《呼倫貝爾市本級黨政機關差旅費管理辦法》，杜絕不合理費用報銷。
（3）針對“違規(guī)接待”問題，制定3項整改措施。一是完善醫(yī)院接待制度，嚴格執(zhí)行接待標準。二是按照中央八項規(guī)定要求，增強廉潔意識，杜絕違規(guī)接待行為發(fā)生。三是對相關科室人員進行培訓，財務科嚴格按照標準給予報銷。
（4）針對“2013-2019年8月無接待函、接待清單未附支出明細報銷接待費385筆30.45萬元”問題，要求每筆接待費均附公務接待審批單、接待函（或公文）、接待清單（費用明細），否則不予報銷。經(jīng)過整改，醫(yī)院公務接待管理更加規(guī)范、透明，對醫(yī)院作風轉變和反腐倡廉建設起到積極的推動作用。
（5）關于“2013-2016年接待費中購水果和食品款22筆4.27萬元，購榛子8筆0.77萬元”問題，制定3項整改措施。一是要求相關人員退回購買榛子款項。二是逐筆核實查明原因，接待費中購買的水果和食品用于慰問離退休老干部及困難職工與在醫(yī)院內意外摔傷的患者。三是由分管院長對當事人進行了約談，加強廉政風險控制。經(jīng)整改，購買榛子8筆0.77萬元已全部收回，醫(yī)院今后將嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格審核接待費支出內容，杜絕報銷不合理費用。
（6）關于“2015-2019年8月接待發(fā)生住宿費34筆3.46萬元”問題。經(jīng)核實，由于以前我院無住宿接待能力，晉升三級甲等醫(yī)院和自治區(qū)重點學科評審期間外請老師、專家進行業(yè)務指導，與兄弟醫(yī)院交流、檢查工作時發(fā)生了以上住宿費。對此，制定2項整改措施。一是分管領導對當事人進行提醒談話，要求相關人員對以上34筆款項列出明細，說明事由。二是要求今后嚴格執(zhí)行《呼倫貝爾市本級黨政機關公務接待管理暫行辦法》和醫(yī)院接待制度，堅決不予支付不合理費用。
（7）關于“2013-2017年1月異地發(fā)生接待費用33筆1.82萬元”問題。經(jīng)核實，由于我院外駐在扎蘭屯，一些外請專家從海拉爾中轉，另外與兄弟單位交流、學習先進管理辦法時產(chǎn)生了異地接待費用。對此，制定2項整改措施。一是將33筆1.82萬元異地接待費逐筆核實用途。二是嚴格執(zhí)行《呼倫貝爾市本級黨政機關公務接待管理暫行辦法》和醫(yī)院接待審批制度，對于不合理的接待費用不予報銷。經(jīng)整改，2017年以后我院未再發(fā)生異地接待費用。
（8）關于“白條入賬2筆合計1.3萬元，其中醫(yī)療技術培訓用款1萬元，制作專題片款0.3萬元”問題，制定2項整改措施。一是分管領導約談當事人，查明兩筆白條入賬款原因，分別為2013年用于去呼和浩特辦理二類技術驗收及審批1萬元和我院被評為呼倫貝爾市文明醫(yī)院要求錄制專題片0.3萬元，根據(jù)當時費用支出情況，已聯(lián)系由收款方提供情況說明，并收回報銷醫(yī)療技術培訓用款1萬元。二是對報銷票據(jù)進行全面排查，2015年起至今未再發(fā)生白條入賬情況。經(jīng)過整改，醫(yī)院嚴格執(zhí)行《發(fā)票管理辦法》規(guī)定，財務管理工作更加制度化、規(guī)范化。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式:電話0470-3173510;電子郵箱wsj-shieryuan@163.com
中共呼倫貝爾市第二人民醫(yī)院委員會
2020年10月16日
